Jumat, 1 Desember 2023
Indonesian
Arabic
Chinese (Simplified)
English
French
German
Italian
Japanese
Javanese
Malay
Russian
Sudanese
AREA V. PENGUATAN PENGAWASAN
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Unit Kerja menuju WBK/WBBM
Pengendalian Gratifikasi (3)
Penerapan SPIP (3)
Pengaduan Masyarakat (3)
Whistle-Blowing System (3)
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
Pengendalian Gratifikasi (3)
1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
# Link Drive Dokumen Pendukung
2. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
Penerapan SPIP (3)
1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
# Link Drive Dokumen Pendukung
2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
# Link Drive Dokumen Pendukung
3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
# Link Drive Dokumen Pendukung
4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Pengaduan Masyarakat (3)
1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
# Link Drive Dokumen Pendukung
2. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
# Link Drive Dokumen Pendukung
3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
# Link Drive Dokumen Pendukung
4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System (3)
1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
# Link Drive Dokumen Pendukung
2. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
# Link Drive Dokumen Pendukung
3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
# Link Drive Dokumen Pendukung
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
# Link Drive Dokumen Pendukung
2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
# Link Drive Dokumen Pendukung
3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
# Link Drive Dokumen Pendukung
4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
# Link Drive Dokumen Pendukung