1. a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

     # Link Drive Dokumen Pendukung

2. b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

     # Link Drive Dokumen Pendukung

1. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

     # Link Drive Dokumen Pendukung

2. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

     # Link Drive Dokumen Pendukung

3. c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

     # Link Drive Dokumen Pendukung

4. d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

     # Link Drive Dokumen Pendukung

1. a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

     # Link Drive Dokumen Pendukung

2. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

     # Link Drive Dokumen Pendukung

3. c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

     # Link Drive Dokumen Pendukung

4. d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

     # Link Drive Dokumen Pendukung

1. a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

     # Link Drive Dokumen Pendukung

2. b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

     # Link Drive Dokumen Pendukung

3. c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

     # Link Drive Dokumen Pendukung

1. a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

     # Link Drive Dokumen Pendukung

2. b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

     # Link Drive Dokumen Pendukung

3. c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

     # Link Drive Dokumen Pendukung

4. d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

     # Link Drive Dokumen Pendukung

5. e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

     # Link Drive Dokumen Pendukung